Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/18 | klampiarske práce - oplechovanie múrika -prac.Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KRYT TEAM | 45551308 | 666,00 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ĽUBICA | 50982516 | 166,64 € | 10.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 151,50 € | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | záloha na el.energiu r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 05.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | právne služby 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 05.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 183,49 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 485,51 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | montáž zvončeka na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 300,00 € | 04.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | 12 ks válend s úložným priestorom do PB v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NK-PLUS | 46407260 | 2 273,90 € | 04.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | vyvetvovacia píla s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 640,00 € | 04.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | záloha na teplo a vodu za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 322,03 € | 04.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | záloha na plyn na 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 04.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 376,64 € | 04.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 200,06 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 163,93 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 49,97 € | 02.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | BOZP a PO za september 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 02.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 260,04 € | 02.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | montáž a demontáž zdvíhacieho zariadenia v rámci debarierizácie kúpeľní/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 496,80 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 225,17 € | 27.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra |