Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/18 | 2 x tel.preverenie pri spustení signalizácie za 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 166,90 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | vodné stočné zrážky 27.3.-26.4.18 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,43 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | právne služby 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 402,70 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | zdravotnícky maeriál /jednorázové rukavice, močová flaša,utierky jednoráz. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 252,70 € | 09.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 04/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 106,82 € | 09.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | technické prehliadky-revízie na pracovisku v BA a SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 810,00 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | výmena a oprava svietidiel núdzového osvetlenia / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 834,50 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | webhostingová služba dssintegra.sk 24.05.2018-23.05.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 201,60 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za apríl 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | záloha na el.energiu r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 04.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 210,16 € | 03.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 175,93 € | 03.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 168,10 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 165,14 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | záloha na teplo na ÚK a ohrev SUV a SUV za 05/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 220,62 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | záloha na plyn na rok 2018 /05 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 229,75 € | 27.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | pracie prášky, prostr.na umývanie a toalety/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 428,60 € | 27.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra |