Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/18 výmena čerpadla ÚK na prevádzke v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEKA therm 45688788 351,60 € 26.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 vodné stočné zrážky 9.2.-8.3.2018 /SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 188,27 € 26.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 tonery do tlačiarní PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DAMEDIS 26931664 316,56 € 22.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 vodné stočné zrážky 27.01.26.02.2018 / BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 297,96 € 22.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 394,16 € 21.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 spracovanie účtovníctva za 02/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 400,00 € 21.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 120,41 € 16.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 205,04 € 16.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 186,09 € 16.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 154,42 € 16.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 165,04 € 16.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 vyúčtovanie tepla a vody za 02/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 950,31 € 16.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 poplatky za mobilné telefón za 02/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 50,60 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 61,15 € 12.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 revízia hasiacich prístrojov v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 monte pbs 36731188 136,28 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 záloha na teplo a vodu za 03/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 423,43 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 testy do CRP prístroja Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 155,50 € 10.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 149,76 € 10.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 83,74 € 10.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC za 02/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 223,08 € 10.03.2018 05.04.2018 Faktúra