Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 27,36 € | 08.01.2018 | 18.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | monitorovanie objektu v BA 01-03/201/ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 169,38 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/17 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2017 /pevné linky a internet/ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 106,03 € | 05.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | tel.preverenia za spustenie signalizácie za prac.BA za 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 05.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/17 | poplatok za KO za 12/2017 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 18,72 € | 03.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 124,03 € | 03.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | záloha na teplo a vodu na 01/2018 za prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 088,89 € | 02.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 117,30 € | 27.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 165,41 € | 27.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 154,33 € | 27.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 657,55 € | 27.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 436,64 € | 27.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | žalúzie do miestností rehab. a sieťky do izieb kleintov na prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 754,86 € | 22.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 222,31 € | 22.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | BOZP a PO za 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 22.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | spracovanioe účtovníctva za 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 21.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | vodné stočné zrážky za SC za 09.11.-07.12.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 105,79 € | 21.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/17 | materiál na údržbu a dorbné náradie pre pracoviská v SC a BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 411,71 € | 21.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra |