Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 180,74 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 86,40 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | právne služby 02/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 96,20 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | výmena domáceho telefónu za pokazený-neopraviteľný / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 64,00 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 171,30 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 470,09 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Fašiangový ples-večera -MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 40,00 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 1 222,31 € | 22.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 185,93 € | 20.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 240,56 € | 20.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | medicínsky kyslík-doplnenie kysl.fľaše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 23,06 € | 20.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | vodné stočné zrážky za 1.1.-26.1.2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 271,33 € | 15.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 183,22 € | 15.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | oprava sporáka v kuchyni / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 269,00 € | 15.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 315,80 € | 14.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | 2 kanistre pracích práškov po 30 kg do dávkovacieho systému práčovne/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 189,43 € | 14.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | právne služby za 01/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 13.02.2018 | 18.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 152,39 € | 13.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 412,62 € | 13.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |