Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9024
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0149/23 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 292,40 € | 07.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0147/23 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 07.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0148/23 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 07.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0368/23 | Monitoring médií v mesiaci 07/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0366/23 | Baletizol pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 454,80 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0367/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0364/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 03.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0363/23 | Antivírové programy | Divadlo Aréna | 30777810 | ITP Invest, s.r.o. | 35947713 | 1 265,92 € | 03.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0362/23 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna 07/2023 (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 03.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0359/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 07/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0360/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0145/23 | Objednávame si u Vás baletizolové pásky: | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 454,80 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0146/23 | Objednávame si u Vás Upgrade ESET Protect | Divadlo Aréna | 30777810 | ITP Invest, s.r.o. | 35947713 | 1 265,92 € | 02.08.2023 | 03.08.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0354/23 | Spotreba vody 07/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 301,58 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0356/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0357/23 | Licenčná zmluva k dielu Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 660,00 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0355/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,55 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0353/23 | Daňové poradenstvo za 5/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0358/23 | Uschovné a archivácia dokladov 7/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 255,31 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0361/23 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 13,85 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |