Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0384/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0430/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 01.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0152/23 | Objednávame si u Vás nakreditovanie karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 294,62 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0153/23 | Opätovné vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 10,20 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0154/23 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru august 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 544,80 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0155/23 | Objednávame si u Vás opravu Ford Custon | Divadlo Aréna | 30777810 | AZ pneu s.r.o. | 44912951 | 153,80 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0375/23 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 869,12 € | 16.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0374/23 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 5,34 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0370/23 | Program Divadla Aréna 09/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0372/23 | Cyan toner do MC853/873 | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 154,80 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0371/23 | Kancelársky material - Tonery | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 137,60 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0150/23 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 160,00 € | 10.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0151/23 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 10.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0369/23 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 13,13 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0149/23 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 292,40 € | 07.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0147/23 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 07.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0148/23 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 07.08.2023 | 08.08.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0368/23 | Monitoring médií v mesiaci 07/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0366/23 | Baletizol pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 454,80 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0367/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra |