Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0327/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba,Tiso | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0326/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba,Holokaust | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 350,00 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0325/22 | Provízia predaja vstupeniek 06/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 174,73 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0324/22 | Daňové poradenstvo za 6/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0322/22 | Advokátske služby za 6/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 816,00 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0323/22 | Nabitie karty stravovanie 072022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 848,98 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0319/22 | Sprostredkovanie herca pri predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 984,00 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0314/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 240,00 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0310/22 | Nájom kancelársky priestorov za III.Q | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0321/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 1 090,00 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0317/22 | Spotreba vody za jún 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 400,10 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0318/22 | Poplatok telekomunikačné služby jún 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0311/22 | Monitoring médií v mesiaci 6/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0312/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.07.2022 - 31.07.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0313/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | RichArt agency s.r.o. | 54503361 | 200,00 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0316/22 | Uschovanie a aechivácia účtovných dokladov | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 1 208,48 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0320/22 | Konzultácia URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 60,00 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0309/22 | Rozbor odpadovej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0315/22 | Prenajom techniky na Draculu | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN | 30141214 | 100,80 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0140/22 | Objednávame si u Vás zdravotnícke služby na deň 2.8.2022,12.8.2022,7.8.2022, podľa prílohy. | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský Červený kríž | 584410 | 788,00 € | 02.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |