Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0469/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula 102022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0470/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac oktober2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 93,55 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0471/22 | Tlač bulletinov Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 684,00 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0466/22 | Daňové poradenstvo za 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 04.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0464/22 | SPOTREBA VODY ZA MESIAC OKTOBER 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 322,82 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0467/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení oktober 22 | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 680,00 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0468/22 | Tantiemy za predstavenia oktober 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 684,88 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0454/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.10.2022 - 31.10.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0461/22 | Monitoring médií v mesiaci 10/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0465/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,83 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0212/22 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0213/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0214/22 | Objednávame si u Vás reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0215/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0216/22 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0460/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0453/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 240,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0457/22 | Prenajom skúšobne č.407 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 22,50 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0462/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula Bankari Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 924,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0456/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 360,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |