Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0124/22 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 840,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0122/22 | Objednávame si u Vás odbornú obhliadku a posúdenie scénickej dekorácie: | Divadlo Aréna | 30777810 | MAGIC PRODUCTION s.r.o. | 35868732 | 252,00 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0221/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 05/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0222/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 806,40 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0123/22 | Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku zdvíhacieho zariadenia: | Divadlo Aréna | 30777810 | ProbusTech s.r.o. | 45373221 | 600,00 € | 31.05.2022 | 15.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0238/22 | Nakreditovanie karty Edenred 062022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 127,98 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0219/22 | Preprava kulís Palma DPOH IRSKA KLIATBA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0117/22 | Objednávame si u Vás prepravu kulís na zájazd Zvolen predstavenie Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 840,00 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0114/22 | Objednávame si u Vás výrobu scény | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Jána Palárika v Trnave | 00228681 | 20 484,14 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0115/22 | Objednávame si u Vás prvky scény do inscenácie Dracula: | Divadlo Aréna | 30777810 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 11 412,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0116/22 | Objednávame si u Vás parochne a vlásenky: | Divadlo Aréna | 30777810 | Wittgruber s.r.o. | 50966821 | 4 000,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0118/22 | Objednávame si u Vás projekciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | juraj demovič - demo | 37127306 | 3 300,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0119/22 | Objednávame si u Vás zdvíhací systém na lietanie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 2 040,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0120/22 | Objednávame si u Vás zdvíhací systém na klietku: | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 1 650,00 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0217/22 | Orage služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 209,87 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0218/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0216/22 | Materila na kostymy Drakula | Divadlo Aréna | 30777810 | Jarmila Miháliková - ROSIJA | 34242279 | 147,45 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0113/22 | Objednávame si u Vás kvapalinu do dymostroja: | Divadlo Aréna | 30777810 | RENTAL LIVE a.s. | 46567755 | 936,00 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0211/22 | Kvapalina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 144,86 € | 25.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0209/22 | cesnak biely rekvizita Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | KARFY s.r.o. | 50503405 | 8,47 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |