Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9024
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0232/23 | Tantiemy za mesiac apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 426,97 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0234/23 | Prenájom priestorov na Štúrovej ulici | Divadlo Aréna | 30777810 | Nadácia Pro Lúčnica | 31747485 | 500,00 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0231/23 | Látky do hry Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Tessuti Praga s.r.o. | 05893593 | 70,80 € | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0230/23 | Objednávame si u Vás zverejnenie pracovnej ponuky | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0121/23 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 09.05.2023 | 10.05.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0229/23 | Monitoring médií v mesiaci 04/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0227/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 04/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 06.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0228/23 | Tantiemy Aura Point 4/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 228,84 € | 06.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0224/23 | Materiál na výrobu kostýmov Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | AMREX,s.r.o. | 36229776 | 44,12 € | 06.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0226/23 | Daňové poradenstvo za 4/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0222/23 | PARKOVANIE 4/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 55,80 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0223/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0225/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203,93 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0221/23 | Využitie siete Ticket portál 4/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 328,27 € | 05.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0218/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení DRACULA A jE DOLEžITé MAť fILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 1 080,00 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0219/23 | Spotreba vody 04/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 256,86 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0217/23 | Uschovné a archivácia dokladov 4/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 81,98 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0220/23 | Nakreditovanie karty Edenred 052023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 360,18 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0115/23 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0116/23 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 96,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |