Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9024
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0110/23 | Objednávka priestorov horného bufetu na raut: | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 600,00 € | 26.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0111/23 | Objednávka priestorov skúšobne DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 400,00 € | 26.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0202/23 | Prenájom projektora 25.4.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 150,00 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0201/23 | Tantiemy Aura Point 3/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 695,13 € | 26.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0203/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 242,29 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0109/23 | sprostredkovanie predaja vstupeniek a propagácia podujatí v mesiac máj 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 954,00 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0200/23 | Technická výpomoc 032023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 60,00 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0198/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 100,00 € | 25.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0199/23 | Poplatok za vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0195/23 | Technická výpomoc 03/23 a prenajom projektora | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 210,00 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0197/23 | Preprava kulís DPOH Rača Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0196/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0194/23 | Kampaň program Divadla Aréna 05/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 192,00 € | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0193/23 | Šitie kostýmov Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 800,00 € | 20.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0192/23 | Program Divadla Aréna 04/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 19.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0189/23 | Nájomné kancelárie Groslingova apríl 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 488,36 € | 19.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0188/23 | Vodné stočné Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,64 € | 19.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0190/23 | Tekutina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | PRODANCE,s.r.o. | 35879874 | 110,00 € | 19.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0191/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 19.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0183/23 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna 05/2023 (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 18.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra |