Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0136/22 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,77 € | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0271/22 | Výlepové plochy Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Lurity SK s. r. o. | 53635663 | 283,80 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0270/22 | Výroba scény Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Jána Palárika v Trnave | 00228681 | 20 484,14 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0269/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.05.2022 - 31.05.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0135/22 | úprava podstránky "Povinné zverejňovanie" (doplnenie editovateľného textového poľa) na webe www.divadloarena.sk | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 192,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0266/22 | Projekcia k predstavenie DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | juraj demovič - demo | 37127306 | 3 300,00 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0268/22 | Prenájom sklady Rača 5/2022 vodne stocne | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,77 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0267/22 | Prenájom sklady Rača 5/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 16,18 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0265/22 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 137,90 € | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0263/22 | Elektrická energia aRéNA 052022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 447,40 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0264/22 | Provízia za predaj vstupeniek platobná karta | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 69,02 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0262/22 | Licenčná odmena za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 597,99 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0259/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 500,00 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0260/22 | Výroba doplnkových častí do kostymov Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | artX s.r.o. | 47220228 | 1 833,00 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0261/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení SVEJK | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 210,00 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0257/22 | Výroba dekorácie na predstavenie Dracula. | Divadlo Aréna | 30777810 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 11 412,00 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0244/22 | Preprava zájazd Zvolen | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 619,20 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0253/22 | Preprava kulís zájazd Zvolen | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 840,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0255/22 | Parochne, a vlásenky z pravých vlasov | Divadlo Aréna | 30777810 | Wittgruber s.r.o. | 50966821 | 4 000,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0254/22 | Práce umeleckého maskéra Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Wittgruber s.r.o. | 50966821 | 1 500,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |