Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/23 | Objednávame si u Vás baletizol do predstavenia Sklenený zverinec: | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 750,40 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0033/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0032/23 | Daňové poradenstvo za 1/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0034/23 | Predplatné časopisu kod na rok 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | DIVADELNY USTAV | 164691 | 48,00 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0022/23 | Objednávame si u Vás technickú výpomoc: | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 60,00 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0043/23 | Využitie siete ticket portál | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 579,76 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0028/23 | Spotreba vody 1/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 336,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0021/23 | Predplatné časopisu KOD na rok 2023: | Divadlo Aréna | 30777810 | DIVADELNY USTAV | 164691 | 48,00 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0029/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 360,00 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0036/23 | Nakreditovanie karty edenred 02/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 186,78 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0031/23 | Dizajnérske služby v oblasti osvetlovania inscenácii 01/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 825,00 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0030/23 | Zverejnenie ponuky práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia,spol.s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0026/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0027/23 | Tantiemy predstavenia január 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 677,35 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0025/23 | Uschovné a archivácia dokladov 1/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 86,78 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0020/23 | Zverejnenie pracovnej ponuky: | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 02.02.2023 | 07.02.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0024/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 630,00 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0023/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0019/23 | Objednávame si u Vás dobitie stravovacích kariet zamestnancom: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 186,78 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0022/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 01/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |