Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0215/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0216/22 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0460/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0453/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 240,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0457/22 | Prenajom skúšobne č.407 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 22,50 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0462/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula Bankari Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 924,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0456/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 360,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0463/22 | Orange služby 10/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 237,50 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0455/22 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0459/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 240,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0458/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba,Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 420,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0209/22 | Objednávame si u Vás kancelársku stoličku: | Divadlo Aréna | 30777810 | Adaptic Innovation s.r.o. | 52478629 | 659,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0208/22 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 372,51 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0210/22 | Objednávame si u Vás kancelársku stoličku: | Divadlo Aréna | 30777810 | Kancelárske stoličky.com, s.r.o. | 48215686 | 681,40 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0211/22 | Objednávame si u Vás baliace služby v priestoroch skladov PALMA: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 450,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0447/22 | Preprava kulís Palma DPOH oktober | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0450/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 216,00 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0449/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 960,00 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0452/22 | Dizajnérske služby v oblasti osvetlenia inscenáciíí oktober | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 700,00 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0448/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura 28.10.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |