Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0157/23 | Objednávame si u Vás prenájom videoprojektora Christie Digital: | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 200,00 € | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0160/23 | Objednávame si u Vás prenájom technickú výpomoc | Divadlo Aréna | 30777810 | Oliver Obernauer - light desing | 55735100 | 300,00 € | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0380/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0386/23 | Oprava pneu na Fod Custon | Divadlo Aréna | 30777810 | AZ pneu s.r.o. | 44912951 | 153,80 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0385/23 | Preprava scény kremnické gagy | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 544,80 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0383/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0381/23 | Spotreba vody 08/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 249,64 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0382/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0376/23 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0378/23 | Samsung Galaxy S235G | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 663,35 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0377/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235,67 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0379/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0384/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0430/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 01.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0152/23 | Objednávame si u Vás nakreditovanie karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 294,62 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0153/23 | Opätovné vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 10,20 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0154/23 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru august 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 544,80 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0155/23 | Objednávame si u Vás opravu Ford Custon | Divadlo Aréna | 30777810 | AZ pneu s.r.o. | 44912951 | 153,80 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0375/23 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 869,12 € | 16.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0374/23 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 5,34 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |