Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0527/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 11/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0521/22 | Daňové poradenstvo za 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0516/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku november 22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 360,00 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0517/22 | Úschovné za archivne škatule 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 81,98 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0514/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0518/22 | Nabitie stravovacej karty 12/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 202,38 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0513/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík + doplatok 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 216,00 € | 01.12.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0515/22 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0512/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0511/22 | Grafické spracovanie predstavení 12/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0510/22 | Provízia za predaj vstupeniek Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 71,71 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0234/22 | Objednávame si u Vás sprostredkovanie predaja vstupeniek a propagácia podujatí: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 3 430,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0235/22 | Objednávame si u Vás prenájom priestorov horného bufetu na raut po premiére predstavenia Tučniaci: | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 600,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0236/22 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 624,19 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0509/22 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 216,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0506/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení DUBCEK NBS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 450,00 € | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0508/22 | Ubytovanie SC Praha | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 188,07 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0507/22 | Ubytovanie SC Praha | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 94,04 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0233/22 | Objednávame si u Vás baliace služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 270,00 € | 26.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0505/22 | Poplatok za vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |