Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0591/22 | Telekom služby za 12/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0587/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 12/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 258,00 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0588/22 | orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 302,95 € | 31.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0589/22 | Monitoring médií v mesiaci 12/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0584/22 | Uschovné krabice | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 91,58 € | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0590/22 | Notebook HP 470 | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 946,92 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0585/22 | vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 10,20 € | 30.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0583/22 | Prenajom skúšobne | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 412,50 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0582/22 | Prenajom skúšobne | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 585,00 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0581/22 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0579/22 | Baliace služby Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 90,00 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0580/22 | Firemné darčeky | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 92,40 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0249/22 | Objednávame si u Vás dobitie gastrokariet zamestnancom: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 305,20 € | 27.12.2022 | 05.01.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0248/22 | Objednávame si u Vás prevydanie stravovacích kariet pre zamestnancov: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 10,20 € | 26.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0575/22 | Tantiemy predstavenia december | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 123,11 € | 23.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0577/22 | Rozbor vody v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0565/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 21.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0567/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci koláče nepeču | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 720,00 € | 21.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0566/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku 4.12.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 120,00 € | 21.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0561/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 204,00 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |