Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0219/23 | Spotreba vody 04/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 256,86 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0217/23 | Uschovné a archivácia dokladov 4/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 81,98 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0220/23 | Nakreditovanie karty Edenred 052023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 360,18 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0115/23 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0116/23 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 96,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0117/23 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 468,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0118/23 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0119/23 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 920,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0120/23 | Objednávame si u Vás zverejnenie pracovnej ponuky | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0210/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 180,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0211/23 | Preprava kulís DPOH Rača Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0215/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 04/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 180,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0214/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0216/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 190,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0213/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0212/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0209/23 | Školenie PAM základné | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 258,00 € | 28.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0208/23 | Vytvorenie dizajnu a naštudovanie Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 900,00 € | 28.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0113/23 | Objednávame si u Vás nakreditovanie karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 360,18 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0114/23 | Objednávka priestorov foyer prízemie na 15.5.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 360,00 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |