Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0528/23 | Uschovné a archivácia dokladov 11/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 69,34 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0525/23 | PARKOVANIE11/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 27,30 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0526/23 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 31,74 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0522/23 | Nakreditovanie karty Edenred 122023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 326,43 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0218/23 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru DECEMBER 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 2 640,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0521/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0520/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení DRACULA A jE DOLEžITé MAť fILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 384,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0524/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0541/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0540/23 | Tantiemy za mesiac BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 491,23 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0539/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,24 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0523/23 | Počítačové komponenty | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 152,80 € | 30.11.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0208/23 | Objednávame si u Vás nakreditovanie karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 326,43 € | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0209/23 | Objednávame si u Vás konzultáciu k príplatkom soboty a nedele | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 31,74 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0210/23 | Objednávame si u Vás počitačové komponety | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 152,80 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0213/23 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0214/23 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 290,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0215/23 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0216/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0217/23 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |