Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0275/24 | Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac december 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 371,68 € | 29.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0476/24 | Kancelárske stoličky | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 71 977,20 € | 27.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0474/24 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 1 574,40 € | 27.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0475/24 | Ladenie klavíra | Divadlo Aréna | 30777810 | Hover s.r.o. | 53173775 | 200,00 € | 27.11.2024 | 06.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0273/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0268/24 | Objednávame si u Vás pyrotechniku do predstavenia Nepriateľ ľudu 2.12.2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 256,80 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0267/24 | set of 8 Astera Titan Tube + ART7 receive 2.12.2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 180,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0272/24 | Objednávame si u Vás nabitie karty 12/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 031,93 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0271/24 | Objednávame si u Vás brigádničky šatniarky | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 330,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0270/24 | Objednávame si u Vás zhotovenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 900,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0269/24 | Objednávame si u Vás zhotovenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 500,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0470/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 2 160,00 € | 24.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0468/24 | statický posudok | Divadlo Aréna | 30777810 | IGUBA,s.r.o. | 35958154 | 650,00 € | 24.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0469/24 | Fotoprodukcia Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 24.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0467/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 068,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0472/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0471/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0473/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 245,83 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0489/24 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 901,25 € | 22.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0465/24 | Catering 18.11.2024 otvorenie divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 15 835,70 € | 22.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |