Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0099/23 | Využitie siete Ticet portal 2/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 482,25 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0098/23 | Využitie siete Ticet portal Josef Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 6,94 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0105/23 | Tantiemy lita Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 640,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0104/23 | Tantiemy lita február 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 622,04 € | 08.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0103/23 | Daňové poradenstvo za 2/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0107/23 | STOJAN NA KOSTYMY | Divadlo Aréna | 30777810 | Miroslav Kameník | 520102815 | 129,62 € | 08.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0091/23 | Monitoring médií v mesiaci 02/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0056/23 | Objednávame si u Vás prenájom techniky na predstavenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN | 30141214 | 48,00 € | 07.03.2023 | 08.03.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/23 | Objednávame si u Vás prenájom videoprojektora Christie Digital: | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 100,00 € | 07.03.2023 | 08.03.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0058/23 | Obsluha zdvíhacieho systému na predstavení: | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 860,00 € | 07.03.2023 | 08.03.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/23 | Objednávme si u Vás: úpravu a prešitie šiat-kostýmu | Divadlo Aréna | 30777810 | Jarmila Zemanová - Jaruš | 52907252 | 50,00 € | 07.03.2023 | 08.03.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0060/23 | Objednávame si u Vás svetelný dizajn: | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 200,00 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0089/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 270,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0090/23 | Telekom služby 02/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0088/23 | Dizajnérske a osvetlovacie práce 02/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 625,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0087/23 | Vyroba sceny do hry | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 12 360,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0092/23 | Nakreditovanie karty edenred 032023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 584,58 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0086/23 | Vyroba sceny do hry | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 8 000,00 € | 03.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0053/23 | Objednávame si u Vás reklamné služby na rok 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 224,00 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/23 | Objednávame si u Vás dobitie gastrokariet zamestnancom: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 584,58 € | 02.03.2023 | 08.03.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |