Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9024
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0111/24 | Kampaň program Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 128,00 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0116/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0113/24 | Spotreba vody 022023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 264,07 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0110/24 | Licenčná zmluva Hirošima moja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 188,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0056/24 | Objednávame si u Vás služby na predstavenie Zvieratká na letisku a Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 307,20 € | 10.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru marec 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 680,00 € | 10.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | OPTIO s.r.o. | 44482108 | 6 288,00 € | 10.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0058/24 | Objednávame si u Vás opravu WEB stranky DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 1 092,60 € | 10.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0108/24 | Služby k prenájmu priestorov DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 2 803,78 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0105/24 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0109/24 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 61,51 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0104/24 | prenajom skladov Rača 1 Q 24 doplatok | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 910,27 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0106/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0107/24 | Daňové poradenstvo za 2/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0103/24 | Uschovné a archivácia dokladov 02/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 106,54 € | 05.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0100/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci a Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 516,00 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0102/24 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 171,90 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0101/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 332,40 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0093/24 | Prenájom priestorov DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 1 000,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0092/24 | Prenájom priestorov DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 1 000,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra |