Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0286/23 | Prenájom projektora A DYMOSTROJA Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 210,00 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0133/23 | Objednávame si u Vás prenájom projektora na divadelné predstavenie Lazarus 13.6.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 150,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0134/23 | Objedávame si u Vás opravu Nisan Primastor | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 90,00 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0285/23 | Využitie siete Ticket portál 5/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 130,15 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0282/23 | Tantiemy 052023 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 408,58 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0283/23 | Tantiemy za mesiac máj | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 552,58 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0284/23 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 76,68 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0280/23 | Poplatok za Lazarusa | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 65,00 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0279/23 | Poplatok za Irsku kliatbu | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 65,00 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0281/23 | Daňové poradenstvo za 5/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0276/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 03/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0277/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 216,00 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0275/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0278/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | RichArt agency s.r.o. | 54503361 | 100,00 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0272/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 480,00 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0274/23 | prenajom skladov Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 14 222,94 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0273/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0271/23 | PARKOVANIE 5/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 62,40 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0270/23 | Preprava scény Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0269/23 | Uschovné a archivácia dokladov 5/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 81,98 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |