Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0477/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175,68 € | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0473/19 | poskytovanie bezpečnostnej služby pre Divadlo Aréna za mesiac jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 719,36 € | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0475/19 | Cloud computing a servisné služby za mesiac jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0476/19 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 218,26 € | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0474/19 | Daňové poradenstvo za 06/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0478/19 | Prevzatie a úschova odpadu za účelom jeho znehodnotenia za II. štvrťrok | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0479/19 | ECO Deratizácia - ohnisková deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 200,00 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 47232480 | Zmluva o spolupráci pri zaznamenávaní a vysielaní kultúrneho podujatia | Divadlo Aréna | 30777810 | Rozhlas a televízia Slovenska | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 08.07.2019 | 07.07.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |||
| DF/0468/19 | Kampaň Kino Aréna (23.06.2019 - 30.06.2019) | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0469/19 | Tlač billboardov a citylightov "Kino Aréna" jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 738,00 € | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0470/19 | Osobná preprava zo dňa 27.06.2019 - 28.06.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 984,00 € | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0461/19 | Protipožiarne služby za mesiac jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 740,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0462/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 260,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0465/19 | Spotreba vody za mesiac jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 887,23 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0467/19 | Preprava Bratislava - Hradec Králove | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 058,40 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0463/19 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 248,60 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0464/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0466/19 | Billboard pred divadlom; jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0185/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | EKON - perfekt s.r.o | 31394434 | 78,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | ||||
| VO/0184/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 251,52 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |