Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0821/19 | Protipožiarne služby za mesiac december | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 014,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0822/19 | Reklama na stanicu BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 180,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0825/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0826/19 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 363,88 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0830/19 | Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,41 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0828/19 | Služba BOZP | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0829/19 | Strážna služba za december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 3 560,94 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0827/19 | Triedenie odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0823/19 | Kampaň Divadlo Aréna Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 800,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0832/19 | Svetelný návrh a dizaj v divadelných hrách | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0836/19 | Svetelný desing v mesiaci december 20109 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0834/19 | Poskytovanie sužieb BTS a PO za mesiac 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0837/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0841/19 | Prenájom informačných plôch v termínoch 27.11.2019 - 17.12.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 585,90 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0842/19 | Prenájom informačných plôch v termíne 27.11.2019 - 3.12.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0839/19 | Sprostredkoavnie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | marianmitas, s.r.o | 30777810 | 240,00 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0835/19 | Monitoring médií za mesiac december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0840/19 | Daňové poradenstvo za 12/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0838/19 | Právne služby poskytnuté v mesiaci december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0339/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 545,00 € | 31.12.2019 | 24.02.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |