Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0151/20 | Svetelný návrh a dizajn na predstaveniach a skúškach | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 545,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0155/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 654,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0149/20 | Protipožiarne služby za mesiac marec 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 270,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0146/20 | Svetelný dizajn za mesiac marec 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 545,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0153/20 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 449,65 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0154/20 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 03/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 90,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0148/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 420,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0147/20 | Daňové poradenstvo za mesiac 03/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0140/20 | Využitie siete Ticketporta zrušene predstavenie MET Opera | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 63,72 € | 31.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0136/20 | Opravy požiarnotechnických zariadení v DA | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 148,00 € | 27.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0137/20 | Telekomunikačné služby v mesiaci február 2O2O | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 495,79 € | 27.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0063/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 553,08 € | 25.03.2020 | 02.06.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0064/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 553,08 € | 25.03.2020 | 02.06.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0134/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠPILEC, s.r.o | 50978292 | 720,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0133/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠPILEC, s.r.o | 50978292 | 600,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0135/20 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA Media | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0132/20 | Spotreba vody za mesiac 02/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 436,88 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0131/20 | Vkladaná inzercia do denníku SME 29.02.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0062/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 10,20 € | 20.03.2020 | 15.07.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0128/20 | ECO Deratizácia - Jarná deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 200,00 € | 19.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra |