Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0518/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za mesiac 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0199/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 265,86 € | 09.08.2019 | 20.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0511/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176,36 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0512/19 | Tantiémy za hrané predstavenie za mesiac 6/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 48,14 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0515/19 | Tantiémy za hrané predstavenia do 6/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 194,09 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0514/19 | Poskytovanie bezpečnostnej služby za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 776,67 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0513/19 | Daňové poradenstvo za mesiac 7/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0510/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac júl | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0509/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 903,98 € | 06.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0509/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 903,98 € | 06.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0505/19 | Spotreba vody za mesic júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 612,74 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0506/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 611,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0507/19 | Rozšírenie vernotnej licencie ESET Andpoint Antivirus na 30 zariadení na 2 roky | Divadlo Aréna | 30777810 | ESET spol.s.r.o. | 31333532 | 911,65 € | 05.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0508/19 | Cloud computing a servisné služby za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 05.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0198/19 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu v denníku SME: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0198/19 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu v denníku SME: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0504/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 611,00 € | 02.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0505/19 | Spotreba vody za mesic júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 612,74 € | 01.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0500/19 | Prevádzková kontrola zariadenia EPS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 290,50 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0501/19 | Telekomunikačné služby za mesiac 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 530,50 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra |