Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0194/21 | Poskytovanie strážnch služieb v areáli Divadla Aréna v mesiaci jún 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 2 959,20 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0193/21 | Služobné telefóny s príslušenstvom | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 875,22 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0192/21 | Ladenie klavírneho krídla; 14.06.2021 v čase 9:00 - 10:00 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0071/21 | Objednávame si u Vás k scéne inscenácie Lazarus: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Peter KOSTRON | 34335790 | 5 000,00 € | 07.07.2021 | 20.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0067/21 | Objednávame si u Vás prepravu kulís: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 07.07.2021 | 20.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0068/21 | Objednávame si u Vás prepravu kulís: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 07.07.2021 | 20.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0069/21 | Objednávame si u Vás vydanie stravovacej karty: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 07.07.2021 | 20.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0070/21 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 300,00 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0190/21 | Sprostredkovanie umeleckého výkonu na predstaveniach Ľadvina a Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 650,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0189/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Írskej kliatby a Bankárov | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 330,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0180/21 | Poskytovanie telekomunikačných služieb v 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 213,76 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0186/21 | GarantLink 100/100 (01.07.2021-31.07.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0181/21 | Chemický rozbor odpadovej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0179/21 | Fotoprodukcia divadelej hry ĽADVINA do bulletinu | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 840,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0183/21 | Spotreba vody za obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 667,69 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0185/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0184/21 | Odmena za réžiu divadelnej inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 2 500,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0182/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 300,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0175/21 | Školenie a overenie znalostí z predpisov BOZP s vydaním dokladov | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0178/21 | Jednotka CMY/K valcov - OKI IMAGE DRUM UNIT | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 134,40 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra |