Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0553/19 | Prenájom informačných plôch 18.09.2019 - 24.09.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| Z20195369_Z | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve | Divadlo Aréna | 30777810 | GoodRequest, s.r.o | Iné | 0,00 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |||
| DF/0549/19 | Monitoring médií za mesiac august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0551/19 | Tlač programov pre Kino Aréna 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0550/19 | Daňové poradenstvo za 8/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0547/19 | Záhradnícke práce a nákup materiálu; august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 645,70 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0548/19 | Mesačná kontrola EPS zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0546/19 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatie Jazz v Aréne | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 86,74 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0221/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 156,00 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0223/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 156,00 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0220/19 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 588,00 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0222/19 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 288,00 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0217/19 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu v denníku SME: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0216/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 9,70 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0218/19 | Objednávame si u Vás kapsule Nespresso Livanto: | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0542/19 | Spotreba vody za august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 592,53 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0541/19 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0543/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 197,96 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0544/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0206/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |