Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0445/19 | Preprava tovaru Bratislava - Martin a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 525,60 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0446/19 | Chemický robor odpadovej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0447/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0448/19 | Sprostredkovanie a manažment predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 58,92 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0449/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0177/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 78,00 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0176/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 235,08 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0444/19 | Osobná preprava zo dňa 18.06.2019 na trase Divadlo Aréna - Martin a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 564,00 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0442/19 | Zabezpečenie činností PZS za vykonaný aduit a spracovanie dokumentácie | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 290,40 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0443/19 | Prenájom informačných plôch v termíne 19.06.2019 - 25.06.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0441/19 | Poplatok za vydanie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0439/19 | Školenie a verenie znalostí s vydaním dokladov na práce vo výškach | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 162,00 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0440/19 | Cloud somputing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0175/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,60 € | 18.06.2019 | 28.06.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0436/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0437/19 | Licenčné odmeny za diela uvádzané divadlom za mesiac máj 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 455,70 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0438/19 | Záhradnícke práce a nákup materiálu | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 1 392,41 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0434/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0435/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 180,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19 PA 4.2 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia v rámci festivalu Dotyky a spojenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenské komorné divadlo | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 17.06.2019 | 17.06.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |