Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0758/19 | Baterky - Energizer Alk. Power | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 452,69 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0759/19 | Spotreba vody za mesiac november 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 550,31 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0760/19 | Tabule s potlačou grafiky Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 129,60 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0762/19 | Tlač röntgenovej snímky ako rekvizity do predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 78,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0757/19 | Osobná preprava zo dňa 06.12.2019 na trase Divadlo Aréna - Myjava a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 588,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0761/19 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 608,05 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0764/19 | PC komponenty | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 704,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0763/19 | Tlač programov pre Divadlo Aréna 12/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0755/19 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 808,32 € | 13.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0329/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 564,68 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0330/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 1 320,00 € | 13.12.2019 | 13.01.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0331/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 60,00 € | 13.12.2019 | 13.01.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0333/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 494,50 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0334/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Sapeport s.r.o | 0046497374 | 12,50 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0332/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 180,36 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0327/19 | Zvukové príslušenstvo do Biblie | Divadlo Aréna | 30777810 | Dominik Bačík- Rentalsound | 51049295 | 2 998,00 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Objednávka | |||||
| DF/0765/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 656,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0747/19 | Materiál na kostými do rozprávky Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Koloria a.s., | 31331751 | 95,26 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0750/19 | Núdzové otvorenie bezpečnostného trezoru a výmena kľúčového zámku | Divadlo Aréna | 30777810 | trezorservis.sk.s.r.o. | 46171568 | 297,60 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0739/19 | Apple iPhone 6s 32GB silver na služobné účely | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |