Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0719/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 215,56 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0717/19 | Licenčný poplatok za MET prenos opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 468,48 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0718/19 | Licenčný poplatok za MET prenos opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 1 043,48 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0322/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 360,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0315/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 510,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0316/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 250,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0317/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Spring Publish s.r.o | 50935160 | 1 080,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0318/19 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu v denníku SME: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0320/19 | Objednávame si u Vás zhotovenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 700,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0321/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0314/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 764,06 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0319/19 | Objednávame si u Vás grafické práce: | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 120,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0700/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 130,00 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0701/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO v mesiaci 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0702/19 | Tlač programov pre Kino Aréna na mesiac 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0706/19 | Kampaň Divadlo Aréna 12/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0707/19 | Pneuservis Nisan Primastor | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 301,20 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0710/19 | Príprava na STK Smart | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 123,00 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0711/19 | Mesačná kontrola EPS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0704/19 | Programatorské práce na v zmysle kúpnej zmluvy | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 13 800,00 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |