Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0170/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | 504,00 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0172/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,60 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0171/19 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 258,00 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0173/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 290,40 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0169/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 162,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0406/19 | Dobropis na čiastkovú zálohu na tantiémy na hru; NOVEMBER | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 339,28 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0407/19 | Dobropis na zálohu na tantiémy na predstavenie BANKÁRI | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 505,25 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0408/19 | Dobropis na zálohu na tantiémy na predstavenie PERFECT DAYS | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 111,22 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0409/19 | Dobropis na tantiémy na predstavenie PERSONA | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 329,74 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0410/19 | Dobropis na tantiémy na predstavenie UJO VANKÚŠIK | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 63,73 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0411/19 | Dobropis na tantiémy na predstavenie VIBRÁTOR PLAY | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 218,23 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0412/19 | Dobropis na tantiémy na predstavenie BOH MASAKRA | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 874,92 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0415/19 | Nabitie karty Ticket services | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 83,98 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0414/19 | Využitie siete Ticket portaj 05/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 795,65 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0397/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 150,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0398/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 150,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0400/19 | Spotreba energie za mesiac; Máj | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 969,82 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0401/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Ráio VIVA Media | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0404/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 130,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0405/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 130,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra |