Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0070/21 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 300,00 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0190/21 | Sprostredkovanie umeleckého výkonu na predstaveniach Ľadvina a Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 650,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0189/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Írskej kliatby a Bankárov | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 330,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0180/21 | Poskytovanie telekomunikačných služieb v 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 213,76 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0186/21 | GarantLink 100/100 (01.07.2021-31.07.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0181/21 | Chemický rozbor odpadovej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0179/21 | Fotoprodukcia divadelej hry ĽADVINA do bulletinu | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 840,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0183/21 | Spotreba vody za obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 667,69 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0185/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0184/21 | Odmena za réžiu divadelnej inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 2 500,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0182/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 300,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0175/21 | Školenie a overenie znalostí z predpisov BOZP s vydaním dokladov | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0178/21 | Jednotka CMY/K valcov - OKI IMAGE DRUM UNIT | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 134,40 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0176/21 | Autorská odmena za odohrané predstavenia; Closer a Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 76,38 € | 02.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0168/21 | GarantLink 100/100 (01.05.2021 - 31.05.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0172/21 | Preprava tovaru Divadlo Aréna - sklad a späť (22.06.2021 a 23.06.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0170/21 | Poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.06.-30.06.20201 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0171/21 | Poskytnutie práva používať akruálne verzie 06/21 - 05/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 59,04 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0173/21 | Tantiemy k divadlenej inscenácií Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 6 325,00 € | 01.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0169/21 | Výrub suchej marhule v areáli divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. | 36291072 | 180,00 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra |