Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0199/20 | EPS pravidelná kontorla zariadenia/ PK | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 05.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0200/20 | Údržba špeciálnej efektovej techniky za mesiac 042020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 553,00 € | 05.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0202/20 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 05.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0198/20 | Telekomunikačné služby v mesiaci marec 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 495,79 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0196/20 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA Media za obdobie 16.02.2020 - 24.02.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 28.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0197/20 | Povinné zmluvné poistnie STANDARD na obdobie 24.07.2020 - 23.07.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 276,01 € | 28.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0195/20 | Prenájom informačných plôch za obdobie 19.02.2020 - 25.02.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 28.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0194/20 | Prenájom informačných plôch za obdobie 26.02.2020 - 24.03.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 28.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0192/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 648,00 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0191/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0193/20 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 03/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0190/20 | Servisné náklady na prevádzku webu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0189/20 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0188/20 | Servisné náklady na prevádzku webu, programátorské práce a propagácia | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 214,80 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0186/20 | Strážna služba v mesiaci 03/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 348,00 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0187/20 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020" | Divadlo Aréna | 30777810 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 33,00 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0185/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 21.04.2020 | 25.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0181/20 | Autorská odmena za odohraté predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 321,33 € | 20.04.2020 | 25.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0184/20 | Spotreba vody za mesiac 03/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 416,66 € | 20.04.2020 | 25.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0183/20 | SSL certifikát divadloarena.sk | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 84,00 € | 20.04.2020 | 25.04.2020 | Faktúra |