Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0056/21 | Objednávame si u Vás valce na tlačiareň: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 134,40 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0125/21 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA/ Tri predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 540,00 € | 04.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0126/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 04.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0127/21 | Protipožiarne služby za mesiac máj 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 486,00 € | 04.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0123/21 | Daňové poradenstvo za 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 04.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0122/21 | Poplatky za telekomunikačné služby v 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 285,76 € | 04.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0124/21 | Výroba produktu pre divadlo/ Tri predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 31350666 | 60,00 € | 04.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0057/21 | Objednávame si u Vás ladenie klavírneho krídla: | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0119/21 | Nabitie gastrokariet zamestnancom na 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 159,98 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0116/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 120,00 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0115/21 | Spotreba vody za 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 221,35 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0120/21 | Strážna služba v mesiaci máj 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 3 057,84 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0118/21 | Zverejnenie praovnej ponuky; Obchodný manažér/ka | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia,spol.s.r.o. | 35800861 | 82,80 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0117/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO a BOZP za 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0121/21 | Reklamné služby v termíne 01.05.2021 - 31.05.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 02.06.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0114/21 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 285,91 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0113/21 | Tlač plagátov a pozvánok k inscenácií Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 219,60 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0112/21 | Zapekacia jednotka do tlačiarne (OKI FUSER UNIT- ES8430DN/8451/61/60MFP) | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 110,40 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/21 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 075,20 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0053/21 | Objednávame si u Vás archívne škatule: | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 042,00 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka |