Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/20 | Objednávame si u Vás kombinované čistenie kanalizácie (havarijný stav) | Divadlo Aréna | 30777810 | In-kanál.spol.s.r.o. | 35773308 | 492,00 € | 15.07.2020 | 27.07.2020 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0272/20 | Servisovanie auta Nissan NC200 Evalia | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 292,32 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0271/20 | Garant Link 100/100 (01.07.2020-31.07.2020) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0270/20 | Monitoring médií za 06/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0269/20 | Servisné náklady naprevádzku webu za 06/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0088/20 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 7 500,00 € | 13.07.2020 | 13.07.2020 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0087/20 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 15 972,00 € | 10.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0267/20 | Spotreba vody za obdobie 01.06.20-30.06.20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 381,85 € | 09.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0261/20 | Odbery a rozbory vzoriek odpadových vôd | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0264/20 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v mesiaci 06/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0260/20 | Advokátske služby v mesiaci 06/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0263/20 | Predplatné denníka SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 249,00 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0259/20 | Poplatky za telekomunikačné služby v mesiaci 06/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,63 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0251/20 | Nabitie stravovacej karty zamestnancom na obobie 07/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 843,98 € | 06.07.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0250/20 | Strážna služba v mesiaci 06/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 240,00 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0256/20 | Svetelný dizajn a osvetlenie jazzového koncertu One Day Jazz festival | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 112,50 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0255/20 | Údržba špeciálnej efektovej techniky; konvenčné reflektory fresnel 1kw/2kw | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 478,80 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0253/20 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0249/20 | Toner OKI-C-ES5431/5462/3452 - 6K | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 257,86 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0252/20 | Daňové poradenstvo za 06/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra |