Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0208/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 14.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0210/21 | Provízie a poplatky za terminál v 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 14.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0072/21 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,74 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0073/21 | Objednávame si u Vás látky: | Divadlo Aréna | 30777810 | Tessuti Praga s.r.o. | 05893593 | 421,74 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0074/21 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 300,00 € | 14.07.2021 | 05.08.2021 | Zástupca riaditeľa | Objednávka | ||||
| 004/00/2021/05/D | Nájomná zmluva na nebytové priestory Grösslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS & PARTNERS, a.s. | 00659215 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39 239,52 € | 14.07.2021 | 01.08.2021 | 31.07.2023 | 14.07.2021 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| DF/0201/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia odohrané v 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 603,70 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0207/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení 13.06.2021 írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0206/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 114,61 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0205/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 205,83 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0204/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 74,27 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0203/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 86,32 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0202/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 323,13 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0197/21 | Poplatok za vydanie karty Edenred; o.č.: 571 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0199/21 | Praprava tovaru Divadlo Aréna - sklad (Palma) (07.07. - 08.07.) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 300,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0200/21 | Agentúrny honorár k prevádzkovaniu divadelného predstavenia "IRISH CURSE" | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 40,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0198/21 | Monitoring médii SK za mesiac jún 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 177,60 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0196/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO a BOZP za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0195/21 | Zberné nádoby na separovaný odpad za II. štvrťrok 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 148,98 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0194/21 | Poskytovanie strážnch služieb v areáli Divadla Aréna v mesiaci jún 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 2 959,20 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra |