Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0086/20 | Objednávame si u Vás servis vozidla | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 292,32 € | 02.07.2020 | 13.07.2020 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0085/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 249,00 € | 01.07.2020 | 09.07.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0258/20 | Výmena oleja a servis Nissan Primastar Dci 120 | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 481,92 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0257/20 | Údržba svetelnej techniky divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 2 400,00 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0265/20 | Údržba špeciálnej efektovej techniky | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 928,76 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0266/20 | Prevzatie a úschova odpadu za účelom jeho zbehodnotenia za II. štvrťrok 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 119,18 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0262/20 | Honorár za režijnú prípravu inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | Túlavé divadlo, s.r.o | 44445806 | 3 500,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0254/20 | Servis auta; Nissan Primastar Dci 120 | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 181,56 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0082/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 481,92 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0083/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0084/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 928,76 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0245/20 | EPS mesačná kontrola zariadenia/MK za obdbie 05/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0246/20 | Ochranné sklo a puzdro (Huawei P30) | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,98 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0244/20 | Telekomunikačné služby v mesiaci 05/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 495,88 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0243/20 | Huawei P30 aurora blue | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,15 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0247/20 | Školenie a overenie znalostí na prácu vo výškach | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 162,00 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0248/20 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 340,86 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0078/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 843,98 € | 22.06.2020 | 02.07.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0081/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 2 515,00 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0079/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 250,00 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |