Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0042/21 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 285,90 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0041/21 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| 1/2021 | Nájomná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 096,00 € | 13.05.2021 | 14.05.2021 | 15.05.2021 | 13.05.2021 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| VO/0040/21 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0095/21 | Spotreba vody za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 170,27 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0094/21 | Hrabanie, odvoz a likvidácia bio odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Emef green, s.r.o. | 50850849 | 780,00 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0096/21 | Daňové poradenstvo za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0098/21 | Spotreba elektriny v 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 234,13 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0097/21 | Poskytovanie strážnych služieb v areáli a budove Divadla Aréna v 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 2 959,20 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0099/21 | Povinné zmluvné poistenie STANDARD 24.07.2021 - 23.07.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 278,02 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0039/21 | Objednávame si u Vás toaletné a čistiace potreby: | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 621,45 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0038/21 | Objednávame si u Vás ladenie klavírneho krídla: | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0085/21 | Telekomunikačné služby za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 486,96 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0090/21 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 309,35 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0092/21 | Licenčná odmena za online streaming inscenácie "Pod cudzou vlajkou" | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 85,60 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0091/21 | Zverejnenie pracovnej ponuky Tajomník/Tajomníčka DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia,spol.s.r.o. | 35800861 | 82,80 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0087/21 | Licenčná odmena za online streaming záznamu inscenácie "ROSMERSHOLM" | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 33,00 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0086/21 | Licenčná odmena na online streaming záznamu inscenácie "PODVOLENIE" | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 18,00 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0093/21 | Digitálna úprava videozáznamov "ZEM" a "POD CUDZOU VLAJKOU" | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 100,00 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0089/21 | ECO Deratizácia - Jarná deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 240,00 € | 05.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |