Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0023/22 | Objednávame si u Vás grafické práce - 2 formáty OOH (predstavenia Divadla Aréna 03/2022) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 80,00 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0024/22 | inzertný priestor v printovom vydaní magazínu RADAR v roku 2022 (4x1/1 formát) vrátane neobmedzeného publikovania PR článkov na webe magazínu a využitia priestoru v rámci zasielaných newsletterov | Divadlo Aréna | 30777810 | Spring Publish s.r.o | 50935160 | 720,00 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0025/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 379,99 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0039/22 | Preprava scény Venuša,Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 270,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0043/22 | Pracovná ponuky Ekonomický a personálny manager | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 106,80 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0040/22 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Lazarus,Venuša,Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 600,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0042/22 | Monitoring médií v mesiaci január 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0041/22 | Servisné náklady na prevádzku webu v 1/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0038/22 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 150,82 € | 11.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0036/22 | Licenčné odmeny za mesic 1/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 274,04 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0032/22 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 54,71 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0035/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.02.2022 - 28.02.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0030/22 | Provízia za predaj vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 115,53 € | 09.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0031/22 | Preprava scény Ladvina,Venuša,Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 630,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 001/00/2022/02/O | Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavské kultúrne a informačné centrum | 30794554 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 30.06.2022 | 09.02.2022 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| DF/0029/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,66 € | 08.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0028/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 299,78 € | 07.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0020/22 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 150,82 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0021/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0022/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina 13.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 170,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |