Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0045/20 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0046/20 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 69,60 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0079/20 | Tlač programov pre Divadlo Aréna na obdobie 03/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,74 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0077/20 | XP COLOR COPY 200 G 250 LS | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 22,80 € | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0078/20 | Ladenie klavírneho krídla na podujatie 20.2.20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0043/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 731,98 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0042/20 | Objednávame si u Vás práce naviac k revízií požiarnych klapiek: | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 148,00 € | 19.02.2020 | 04.03.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0041/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Peter KOSTRON | 34335790 | 730,00 € | 18.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0040/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 18.02.2020 | 19.02.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0039/20 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 22,80 € | 17.02.2020 | 18.02.2020 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0073/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0071/20 | Reklama na stanicu BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 343,44 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0072/20 | Prenájom reklamných plôch v období od 5.12020 - 25.1.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 481,68 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0074/20 | Tantiemy za odohraté predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 745,25 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0070/20 | Kávové kapsule NESPRESSO Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 247,50 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0075/20 | Cloud computing a servisné služby v mesiaci december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0076/20 | Cloud computing a servisné služby v mesiaci január | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0067/20 | Daňové poradenstvo za obdobie 1/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0065/20 | Monitoring médií za mesiac január 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0066/20 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 434,81 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |