Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0372/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 330,00 € | 12.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0371/20 | Vkladaná inzercia v denníku SME 05.09.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 12.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0368/20 | Tantiémy za predstavenie (01.07.2020 - 30.06.2022) | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 980,00 € | 12.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0370/20 | Prevzatie odpadu za účelom jeho znehodnotenia za III. štvrťrok | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 119,18 € | 12.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0373/20 | Poplatok za vydanie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 12.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0367/20 | Spotreba vody z v mesiaci 08/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 525,94 € | 08.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0364/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 120,00 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0365/20 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v mesiaci 09/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0361/20 | Spotreba vody v mesiaci 09/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 358,78 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0366/20 | Záloha na tantiémy Martin McDonagh - Ujo Vankúš | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 132,00 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0363/20 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatie z dňa 11.10.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 5,71 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0360/20 | Nabitie stravovacích kariet zamestnancom na mesiac 10/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 3 083,98 € | 07.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0355/20 | EPS mesačná kontrola zariadenia/MK v mesiaci 09/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0359/20 | Poplatky za telekomunikačné služby v 09/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,13 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0358/20 | Daňové poradenstvo za 09/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0357/20 | Ročné PZP na obdobie od 29.11.2020 do 28.11.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 96,81 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0354/20 | Šitie a úprava kostýmov do inscenácie Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Nová scéna | 164861 | 1 222,00 € | 06.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0353/20 | Telekomunikačné služby v mesiaci 09/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 494,80 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0352/20 | Produkčné a postprodukčné práce, videotvorba "Venuša v kožuchu" | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 250,00 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0345/20 | Šitie a úprava kostýmov Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Nová scéna | 164861 | 246,00 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra |