Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0046/21 | Opravy a doplnenie výbavy k PHP a hydrantom | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 215,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0047/21 | Daňové poradenstvo za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0039/21 | Aplikačné a systémové konzultácie pre Vemu | Divadlo Aréna | 30777810 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0034/21 | Garant Link 100/100 (01.01.2021 - 31.01.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0038/21 | EPS mesačná kontorla zariadenia /MK | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0035/21 | BB_Kino Aréna Chýbate nám | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 28,80 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0037/21 | Spotreba energie za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 560,68 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0036/21 | Elna264 overlock šijací stroj | Divadlo Aréna | 30777810 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 375,00 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0015/21 | Objednávame si u Vás šijací stroj overlok Elna 264. | Divadlo Aréna | 30777810 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 375,00 € | 04.03.2021 | 07.03.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0032/21 | Nabitie gastrokarty na obdobie 03.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 947,98 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0028/21 | Konzultácie k informačnénu systému URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 60,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0031/21 | GarantLink 100/100 (01.03.2021 - 31.03.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0033/21 | Zabezpečenie strážnej služby za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 024,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0027/21 | Spotreba vody za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 55,94 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0029/21 | Servisné náklady na prevádzku webu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0014/21 | Objednávame si u Vás úpravu videozáznamu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 100,00 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0024/21 | Kontola požiarnych klapiek, PHP a hydrantov v objekte | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 371,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0026/21 | Poskytovanie telekomunikačných služieb v mesiaci 02/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 494,80 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0025/21 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 206,16 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0013/21 | Objednávame si u Vás dobitie gastrokariet: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 947,98 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka |