Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0132/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia za zrušené predstavenie Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 22,85 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0131/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia za zrušené predstavenie Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 2,86 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0130/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia za zrušené predstavenie Bankari | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 8,57 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0138/21 | GarantLink 100/100 (01.06.2021 - 30.06.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0141/21 | Preprava Divadlo Aréna - sklad (03.06.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 60,00 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0134/21 | Spotreba energie za 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 278,64 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0133/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v mesiaci 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0135/21 | Ladenie klavírneho krídla; pondelok 07.06.2021 v čase 9:00 - 10:00 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0142/21 | Tlač bulletinov k inscenácií Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 075,20 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0136/21 | Monitroing médií máj 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 177,60 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0140/21 | Servisné náklady na prevádzku webu 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0139/21 | Servisné náklady na prevádzku webu 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0054/21 | Objednávame si u Vás prepravu kulís sklad | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 60,00 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0055/21 | OBI univerzálne boxy | Divadlo Aréna | 30777810 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 401,77 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0056/21 | Objednávame si u Vás valce na tlačiareň: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 134,40 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0125/21 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA/ Tri predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 540,00 € | 04.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0126/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 04.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0127/21 | Protipožiarne služby za mesiac máj 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 486,00 € | 04.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0123/21 | Daňové poradenstvo za 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 04.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0122/21 | Poplatky za telekomunikačné služby v 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 285,76 € | 04.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |