Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0046/21 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 219,00 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0103/21 | ladenie klavírneho krídla; 10.05.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0102/21 | Ladenie klavírneho krídla; pondelok 17.05.2021 v čase 9:00 - 10:00 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0044/21 | Objednávame si u Vás k scéne do inscenácie Ľadvina: | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 520,00 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0043/21 | Objednávame si u Vás fotenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 840,00 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0100/21 | Právne služby a poradenstvo za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 1 824,00 € | 13.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0101/21 | Dobropis ku faktúre (č. 71990003) na kostými do inscenácie Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | OZETA, s.r.o. | 44360835 | -807,95 € | 13.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0042/21 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 285,90 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0041/21 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| 1/2021 | Nájomná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 096,00 € | 13.05.2021 | 14.05.2021 | 15.05.2021 | 13.05.2021 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| VO/0040/21 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0095/21 | Spotreba vody za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 170,27 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0094/21 | Hrabanie, odvoz a likvidácia bio odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Emef green, s.r.o. | 50850849 | 780,00 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0096/21 | Daňové poradenstvo za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0098/21 | Spotreba elektriny v 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 234,13 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0097/21 | Poskytovanie strážnych služieb v areáli a budove Divadla Aréna v 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 2 959,20 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0099/21 | Povinné zmluvné poistenie STANDARD 24.07.2021 - 23.07.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 278,02 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0039/21 | Objednávame si u Vás toaletné a čistiace potreby: | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 621,45 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0038/21 | Objednávame si u Vás ladenie klavírneho krídla: | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0085/21 | Telekomunikačné služby za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 486,96 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |