Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0074/22 | Autorská zmluva za odohraté predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 511,40 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0066/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,66 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0067/22 | Sprostedkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0068/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina 27.2.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 04.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0069/22 | E kniha jázd | Divadlo Aréna | 30777810 | PMP,s.r.o. | 47246626 | 141,12 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0065/22 | Nabitie karty stravovanie 032022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 867,98 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0064/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Venuša | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0063/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0062/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 2/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0061/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 1/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0060/22 | Svetelné služby na predstavení marec 2022. | Divadlo Aréna | 30777810 | Jakub Toriška | 51125234 | 600,00 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0059/22 | Preprava kulís Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0054/22 | Pracovná ponuky Ekonomický a personálny manager | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0055/22 | Reklamné služby "Kampaň Divadlo Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 160,00 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0057/22 | Susička na kostymy | Divadlo Aréna | 30777810 | František Majtán - TPD | 11790547 | 714,00 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0058/22 | Provízia za predaj vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 8,67 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0056/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.03.2022 - 31.03.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0053/22 | Baterky do mikroportov | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 454,32 € | 01.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0041/22 | Objednávame si u Vás grafické práce: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 180,00 € | 01.03.2022 | 08.03.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0044/22 | Objednávame si u Vás prípravu na TK TK + EK | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 123,00 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Riaditeľ | Objednávka |