Faktúry
Počet záznamov: 2068
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/25 | Činnosť zodpovednej osoby 05/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | Piktogram (nálepky) | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 45,07 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | stravovanie zamestnancov za mesiac apríl 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 095,83 € | 02.05.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | príspevok na stravu zo SF pre zamestnancov školy apríl 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 433,62 € | 02.05.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac apríl 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | Účtovnícke práce za 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | Vyúčtovacia fa - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 073,22 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 4 816,46 € | 24.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | Vzdelávací program Viac ako peniaze školský rok 2025/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 70,00 € | 24.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | čistenie a spriechodnenie kanalizačného systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter VIRGOVIĆ-PLV | 41026179 | 344,40 € | 17.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | Služby za správu IT 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 044,12 € | 15.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | 5 ks PC+príslušenstvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 2 499,48 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | Technická ochrana Radio 1.Q.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 14.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Bezpečnostné tabuľky | Obchodná akadémia | 30775418 | TRAIVA, s.r.o. Ostrava | 25380141 | 76,85 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | Vytvorenie výkazov výmer na 2 stavebné objekty na základe CP | Obchodná akadémia | 30775418 | LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. | 56195681 | 738,00 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | Mesačné poplatky 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 60,56 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | Hlasové služby 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,72 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Vyúčtovacia faktúra za odber plynu 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 11 832,06 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Poplatok za poskytovanie služby mVL 02.25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 5,95 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 110,70 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Činnosť zodpovednej osoby 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Spolufinancovanie Multisport karta zamestnanec+SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Preplatok elektrickej energie za 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -69,89 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | kompletná údržba výťahov za I. štvrťrok 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 132,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | prenájom tlačiarne - riaditeľstvo za I.Q | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 464,55 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | toner do tlačiarne - učebňa maturity | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 93,48 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | Vyúčtovacia faktúra 03/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 000,04 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Jazykový kurz pre ukrajinských žiakov 03/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | Stravné zamestnávateľ 03/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 335,08 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0003/25 | Príspevok SF stravné 03/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 483,12 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |