Faktúry
Počet záznamov: 2320
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/26 | Lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775418 | BP FUN, s.r.o | 57115800 | 8 850,00 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | Počítačová sieť Sanet 01-03/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | Služby IT 01/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | Vysávač NT 22/1 AP L Promo+príslušenstvo | Obchodná akadémia | 30775418 | KARCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 301,35 € | 11.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | Mesačný paušál 01/26 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,84 € | 10.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/26 | Nedoplatok za E.E. 1/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 610,46 € | 06.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | Činnosť 02/26 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 06.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/26 | Spracovanie miezd 1/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 06.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | Mesačný poplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,57 € | 06.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | Multisportka | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 693,00 € | 06.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | Členstvo v Klube združenia The Duke of Edinburgh´s za obdobie 1.1.2025-31.12.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 530,00 € | 02.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | Vyúčtovacia FA za 12/2025 -nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 176,16 € | 30.01.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | Kancelársky materiál+čistiaci materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 826,65 € | 29.01.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | Elektromontážne práce - oprava zásuvkového obvodu | Obchodná akadémia | 30775418 | Róbert Vaško-RANDD ELEKTRO | 33630933 | 296,43 € | 26.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Papierové útierky, toaletný papier-hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 3 803,78 € | 26.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Škola-legislatíva na rok 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 53,00 € | 26.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Odborná prax Erasmus PRO v ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 17 010,00 € | 21.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | Poskytovanie bezpečnostnej služby | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | Škola a jej riadenie 12/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,00 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | Repasované tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 147,60 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | Žetóny s potlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | Lajka ADV, s.r.o., | 36665037 | 157,44 € | 16.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | Finančný spravodajca | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 16,92 € | 15.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | Nedoplatok za E.E. 12/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 144,47 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | Vyúčtovacia fa - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 13 350,14 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | Edupage-Modul pre školy | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | Činnosť za 01/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | Údržba výťahov | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 170,00 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 393,60 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | Spracovanie miezd 12/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | Mesačný poplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 25,69 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |