Faktúry
Počet záznamov: 1864
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/24 | aktuálizácia - dochádzkový systém zamestnancov a žiakov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 330,00 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | služby za správu IT v období 8/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 471,53 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravu za mesiac 7. a 8. 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 316,80 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/24 | stravovanie zamestnancov za 7. a 8. 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 459,20 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | mesačný paušál od 1.8.2024-31.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 61,42 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | vyúčtovanie spotreby plynu za mesiac 9/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 732,70 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | účtovnícke práce za mesiac august 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | Erasmus- náklady na organizáciu projetktu | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | náklady na pobyt žiakov odbornej praxe - Havířov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 162,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Nákladys na organizáciu projektu v Českej republike Haviřov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Náklady na pobyt pre študentov po dobu trvania praxe v Haviřov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 736,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | náklady na organizáciu projektu Erasmus - Haviřov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 750,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | Náklady na pobyt doprovodnej osoby študentov v Poľsku | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 092,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | poplatok za telefónne služby od 1.8.-31.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,06 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | náklady za pobyt odbornej praxe šudentov v Poľsku | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 4 032,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | výkon zodpovednej osoby za mesiac september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | multisport karta - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 440,00 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | KONTROLA FUNKČNOSTI DETEKTOROV PLYNU | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/24 | pracovné zošity - Hospodárska geografia, Človek a životné prostredie, Človek a zdravie | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 1 600,00 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | Likvidácia elektroodpadu | Obchodná akadémia | 30775418 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 284,40 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/24 | generálny kľúč - šatňové skrine | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 15,58 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | vodné stočné za obdobie 30.7.2024-29.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 424,52 € | 30.08.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | toner + valec | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 94,80 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | spotreba ee za mesiac júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -45,29 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | deratizácia hlodavcov | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 117,60 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | služby počítačovej siete SANET júl - september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | služby za správu IT v období 7/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 419,33 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | vodné stočné za obdobie od 30.6.2024 do 29.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 364,70 € | 12.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | mesačný poplatok za telefón júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,43 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | multisportkarty - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 400,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra |