Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/23 | aSc dochádzka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 299,00 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | mobilné služby 2/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,37 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 412,50 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | Nákup potravín ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,05 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | dávkovač chladených nápojov 2x18l | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dana Karková | 50676725 | 480,80 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | káva 10kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 115,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | učebnice pre žiakov 60ks, učebnice pre učiteľov 5ks INF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Štefan Bodor - Granfox | 40614514 | 520,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | výkon zodpovednej osoby 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | plyn škola 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | plyn škola 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | plyn ŠJ 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | elektrika 2/2023 byt-škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | seminár mzdová účtovníčka 24.2.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 215,25 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 223,91 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 2/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 454,88 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 673,20 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | občerstvenie na KK AJ 16.2.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 32,76 € | 27.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | kopírovací papier A4 400bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 920,00 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |