Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4644

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0044/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 378,40 € 04.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFSJ/0043/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 937,76 € 04.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 krúžková činnosť - šachovnice ECO 10ks, digitálne šachové hodiny DGT 2010 10ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Gamesy s.r.o. 52601960 794,45 € 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 autobusová doprava LVVK 21.3.22-25.3.22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 1 146,60 € 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 vyúčtovacia faktúra LVVK 21.3.22-25.3.22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 4 663,20 € 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 mobilné služby 3/2022 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 89,03 € 04.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFSJ/0042/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 187,81 € 01.04.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 plyn ŠJ 4/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 plyn škola 4/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 22,42 € 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 výkon zodpovednej osoby 4/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.04.2022 25.04.2022 Faktúra
11/22 prenajom Gymnázium Grösslingová 17337101 NUNEZ NFE s.r.o. 45427518 Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.03.2022 01.04.2022 Mgr. Viera Babišová riaditeľka Zmluva
DFSJ/0041/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 897,44 € 31.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DFSJ/0040/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 440,16 € 31.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DFSJ/0039/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 66,00 € 31.03.2022 19.04.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 kľučky na dvere - výmena 26ks Gymnázium Grösslingová 17337101 TopDizajn s.r.o. 47876051 728,28 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 čistiace prostriedky škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 314,94 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 umyvadlové batérie pákové 20ks Gymnázium Grösslingová 17337101 SIKO KÚPEĽNE a.s. 43864074 766,60 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
10/22 prenájom Gymnázium Grösslingová 17337101 Mareena 50760611 Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.03.2022 31.03.2022 Mgr. Viera Babišová riaditeľka Zmluva
DFBV/0053/22 sklenné tabule 30ks rozmer 45x120 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO 30160812 311,00 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra