Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4629

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0121/22 teplo 5/2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -40,64 € 07.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 elektrika 5/2022 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 249,91 € 07.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 elektrika 5/2022 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 418,08 € 07.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFSJ/0078/22 čistenie lapača tukov ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 1 393,28 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 čistiace prostriedky škola Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 1 600,98 € 06.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFSJ/0073/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 62,76 € 03.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFSJ/0072/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 087,78 € 02.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFSJ/0071/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 999,14 € 02.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 plyn škola 6/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 plyn ŠJ 6/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFSJ/0070/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 839,19 € 31.05.2022 15.06.2022 Faktúra
DFSJ/0069/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 352,90 € 31.05.2022 15.06.2022 Faktúra
DFSJ/0076/22 potraviny ŠJ - maturity Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 60,12 € 31.05.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 strava, ubytovanie TPC 25.5.-27.5. (3 zamestnanci) Gymnázium Grösslingová 17337101 ADATER, s.r.o. 45843163 144,00 € 30.05.2022 04.06.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iRAC3530i a iR1730i za 5/2022, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 501,46 € 30.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFSJ/0075/22 potraviny ŠJ - maturity Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 16,44 € 27.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFSJ/0074/22 potraviny ŠJ - maturity Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 18,20 € 27.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 spotrebný materiál (spojený s nákupom čistiaceho stroja) Gymnázium Grösslingová 17337101 Lux - Slovensko, s.r.o. 50506447 431,99 € 27.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 služby (spojené s nákupom čistiaceho stroja) Gymnázium Grösslingová 17337101 Lux - Slovensko, s.r.o. 50506447 364,01 € 27.05.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 22,42 € 26.05.2022 04.06.2022 Faktúra