Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 123,80 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0002/22 | záverečné pohovory s certifikátmi pre 36 učiteľov - projekt "sČítanie" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 800,00 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | úložný box 122x56cm hnedý s kolieskami 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IN Market, s.r.o. | 52849554 | 270,80 € | 12.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | úložný box 122x56cm hnedý s kolieskami 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IN Market, s.r.o. | 52849554 | 270,80 € | 12.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | vyúčtovanie plynu 1-7/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -144,32 € | 11.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | vyúčtovanie plynu 1-7/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,18 € | 11.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | plyn ŠJ 8/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 11.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | plyn škola 8/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | ukážka PP 1.6.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 167,50 € | 10.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | telekom 7/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,17 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | elektrika 7/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -53,15 € | 08.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | elektrika 7/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -29,64 € | 08.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 7/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 119,14 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | teplo 7/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -60,73 € | 05.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 7/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 119,14 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | robotické rameno do INF Dobot Magician EDU - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MIVASOFT spol. s r.o. | 36289906 | 1 600,00 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | mobilné služby 7/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,65 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | robotické rameno do INF Dobot Magician EDU - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MIVASOFT spol. s r.o. | 36289906 | 1 600,00 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | mobilné služby 7/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,65 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/22 | spotr. materiál - krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Korálky.cz s.r.o. | 24260452 | 196,20 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |