Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0091/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 631,95 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 178,92 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | elektrika 5/2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | mobilné služby 4/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,53 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,92 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | občerstvenie pre účastníkov v rámci projektu "Škola škole" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 60,00 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 102,72 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 94,44 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 4/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 619,84 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | plyn byt 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | plyn škola 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | plyn ŠJ 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 769,88 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 749,04 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | výkon zodpovednej osoby 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 800,28 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 259,68 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | umývadlový sifón 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | WOODCOTE GROUP a.s. | 31364951 | 70,74 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 960,03 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 788,51 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra |