Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4644

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0049/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 653,65 € 20.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 elektronické stavebnice Boffin II zelená energia 8ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Alza.sk s. r. o. 36562939 400,99 € 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Dušan Kollár - DUKOL 37082655 200,00 € 14.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 478,92 € 13.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 podstavec pod monitor 5ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Alza.sk s. r. o. 36562939 106,91 € 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 bioodpad 3/2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 124,20 € 12.04.2022 19.05.2022 Faktúra
DFCM/0002/22 učebnice Fyziky - PK bilingvál 9ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Internet-Handel s.r.o. 24141828 214,78 € 11.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 2Q2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 11.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFSJ/0047/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 200,64 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFSJ/0046/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 930,48 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 telekom 3/2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,01 € 08.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 elektrika 3/2022 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 303,53 € 08.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 elektrika 3/2022 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 307,66 € 08.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0045/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 673,89 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 teplo 3/2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 031,15 € 07.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 venovacie dosky 220ks - chránená dielňa (knihárske práce) Gymnázium Grösslingová 17337101 Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK 17698278 1 848,00 € 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 káva 5kg do kávovarov Gymnázium Grösslingová 17337101 Xcoffee s.r.o. 51445450 65,10 € 06.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 vyúčtovanie tepla za rok 2021 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -448,56 € 06.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 3/2022, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 412,67 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 licenca -software VEMA 4/22-3/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 131,76 € 05.04.2022 16.05.2022 Faktúra